Contrato federal · Empenho 2026NE001065 · Comprasnet Contratos
OF 912/2026 - SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VUELO PHARMA S/A (CNPJ 04.159.536/0001-05) para: of 912/2026 - sgs ch. Valor global contratado: R$ 15.609,69. Vigência de 16/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VUELO PHARMA S/ACNPJ 04.159.536/0001-05
- Processooficial
- 25029.000546/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.609,69
- Valor globaloficial
- R$ 15.609,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000842/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADJUVANTE P/ ESTOMIAADJUVANTE P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO INTESTINAL/ URINÁRIA, TIPO PROTETOR DE PELE PERIESTOMIA, MATERIAL SOLUÇÃO POLIMÉRICA, S/ ÁLCOOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO P/ FORMAR PELÍCULA, APRESENTAÇÃO SPRAY | 450 | R$ 34,69 | R$ 15.609,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.609,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 15.609,69
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001065 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.609,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 15.609,69 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28477 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.609,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001065 · 16/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000546/2025-30
valor global após o termo: R$ 15.609,69 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028852
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.