Contrato federal · Contrato 00026/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIV…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 21.588.655/0001-00) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de água mineral natural não gaseificada, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência,…. Valor global contratado: R$ 2.730,00. Vigência de 25/05/2021 a 25/05/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDACNPJ 21.588.655/0001-00
- Processooficial
- 08664.001367/2021-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.730,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2021
- Publicaçãooficial
- 26/05/2021
- Vigênciaoficial
- 25/05/2021 a 25/05/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL | 780 | R$ 3,50 | R$ 2.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.715,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000093 · 28/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.365,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 882,00
- 2022NE000047 · 07/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 833,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 833,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 102948
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.