Contrato federal · Empenho 2026NE001145 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5708 FO SRP 90032/2025 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou A2XR COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.591.089/0001-86) para: pedido 5708 fo srp 90032/2025 prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 339,00. Vigência de 30/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- A2XR COMERCIAL LTDACNPJ 50.591.089/0001-86
- Processooficial
- 23110020825/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 339,00
- Valor globaloficial
- R$ 339,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2026
- Vigênciaoficial
- 30/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000200/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDICIONADOR DENTALCONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL | 7 | R$ 2,70 | R$ 18,90 |
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDROCIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESINOSO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 6 | R$ 53,35 | R$ 320,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 339,00
- A liquidarcalculado
- R$ 339,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001145 · 30/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 339,00 · a liquidar R$ 339,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001145 · 30/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110020825/2025-65
valor global após o termo: R$ 339,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029577
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.