Contrato federal · Empenho 2026NE000195 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITACAO 207/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COPESE - VESTIBULAR IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou 68.250.160 JOSIAS TIAGO DA SILVA PEREIRA (CNPJ 68.250.160/0001-22) para: dispensa de licitacao 207/2026 - aquisicao de materiais diversos destinados as atividades da copese - vestibular ifsuldeminas - campus pocos de caldas. Valor global contratado: R$ 436,65. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS 154809
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- 68.250.160 JOSIAS TIAGO DA SILVA PEREIRACNPJ 68.250.160/0001-22
- Processooficial
- 23500.001428.2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00555/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 436,65
- Valor globaloficial
- R$ 436,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000161/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL BANNERPedestal Banner - material estrutura: alumínio anodizado, acabamento superficial: fosco, altura máxima: 2,55, características adicionais: tripé com base articulada e regulagem de altura, largura: 1 | 5 | R$ 87,33 | R$ 436,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 436,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 436,65
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000195 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 436,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 436,65 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 436,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000195 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.001428.2026-81
valor global após o termo: R$ 436,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029686
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.