Contrato federal · Contrato 00117/2026 · Comprasnet Contratos
SDAB / AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO III
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou R. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA (CNPJ 08.827.389/0001-55) para: sdab / aquisição de fardamento iii. Valor global contratado: R$ 1.925.278,04. Vigência de 18/09/2026 a 18/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDACNPJ 08.827.389/0001-55
- Processooficial
- 67106.004999/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90145/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.925.278,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.925.278,04
- Assinaturaoficial
- 18/09/2026
- Publicaçãooficial
- 07/10/2026
- Vigênciaoficial
- 18/09/2026 a 18/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-002629/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA/REDONDA, COR CINZA, TAMANHO VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTAMPA, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, APLICAÇÃO UNIFORME | 44.986 | R$ 22,14 | R$ 995.990,04 |
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA/REDONDA, COR CINZA, TAMANHO VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTAMPA, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, APLICAÇÃO UNIFORME | 13.666 | R$ 68,00 | R$ 929.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.925.278,04
- A liquidarcalculado
- R$ 1.925.278,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE005488 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.925.278,04 · a liquidar R$ 1.925.278,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1029901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 16/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.