Contrato federal · Empenho 2026NE001059 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PELICULAS PARA CONTROLE SOLAR (INSULFILM), INCLUINDO INSTALAÇÃO, EM SUPERFICIES ENVIDRACADAS (PORTAS E JANELAS) DO IFSP CAMPUS CIDADE TIRADENTES - ATO DE AUTORIZACAO -…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CL FILM COMERCIAL LTDA (CNPJ 10.959.436/0001-66) para: aquisicao de peliculas para controle solar (insulfilm), incluindo instalação, em superficies envidracadas (portas e janelas) do ifsp campus cidade tiradentes - ato de autorizacao - contratacao direta n° 224/2026 e autori…. Valor global contratado: R$ 18.673,00. Vigência de 16/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CL FILM COMERCIAL LTDACNPJ 10.959.436/0001-66
- Processooficial
- 23305.019046.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00224/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.673,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.673,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000511/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELICULA FILTRO SOLARPELICULA FILTRO SOLAR - COR: FUMÊ, TIPO: NANO CERÂMICO, TRANSPARÊNCIA: 25% | 1 | R$ 18.673,00 | R$ 18.673,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.673,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.673,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001059 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.673,00 · a liquidar R$ 18.673,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.072 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 18.673,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001059 · 16/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019046.2026-11
valor global após o termo: R$ 18.673,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1030054
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.