Contrato federal · Contrato 00202/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUPORTE CRÍTICO (UTI E CC) CAIXA AQUECEDORA DE SORO/CONTRASTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FANEM LTDA (CNPJ 61.100.244/0001-30) para: aquisição de equipamentos suporte crítico (uti e cc) caixa aquecedora de soro/contraste. Valor global contratado: R$ 17.400,00. Vigência de 13/10/2026 a 13/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- FANEM LTDACNPJ 61.100.244/0001-30
- Processooficial
- 23477.012671/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90108/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2026
- Publicaçãooficial
- 09/10/2026
- Vigênciaoficial
- 13/10/2026 a 13/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO P/ AQUECIMENTO - USO MÉDICOEQUIPAMENTO P/ AQUECIMENTO - USO MÉDICO, MODELO UNIDADE AQUECEDORA, TIPO USO USO C/ ALMOFADA ADESIVA P/ CIRCULAÇÃO DE ÁGUA, APLICAÇÃO P/ SUPERFÍCIE CORPORAL, TIPO AQUECIMENTO CALOR SECO, DE CONTATO, T… | 3 | R$ 5.800,00 | R$ 17.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE004259 · 28/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.400,00 · a liquidar R$ 17.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1031151
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 18:23
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.