Contrato federal · Empenho 2026NE003903 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO Nº 800-FAC/OPNO/DIV PREGÃO 90014/2025 160088 2026NC425443 31/07/2026 CHEFE DA FARMÁCIA ALTO CUSTO E ÓRTESE PRÓTESE NÃO ODONTOLÓGICA 64576.008223/2025-40
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA (FUNDO DO EXERCITO) contratou VITALEEP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS LTDA (CNPJ 38.823.439/0001-97) para: requisição nº 800-fac/opno/div pregão 90014/2025 160088 2026nc425443 31/07/2026 chefe da farmácia alto custo e órtese prótese não odontológica 64576.008223/2025-40. Valor global contratado: R$ 59.980,00. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0547-00
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA 167088
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VITALEEP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS LTDACNPJ 38.823.439/0001-97
- Processooficial
- 64576.017252/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OCRELIZUMABEOCRELIZUMABE, CONCENTRAÇÃO 30 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO P/ INFUSÃO | 2 | R$ 29.990,00 | R$ 59.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 59.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003903 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.980,00 · a liquidar R$ 59.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32 · emitida 14/09/2026 · PendenteR$ 59.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE003903 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE003903 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64576.017252/2026-83
valor global após o termo: R$ 59.980,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1031215
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.