Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC: 20 (VINTE) UNIDADES DE PEN DRIVE COM 4GB USB 2.0, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 54.646.365 JOANA DA CRUZ PEREIRA REVOREDO (CNPJ 54.646.365/0001-17) para: emissao de empenho para atender despesa com aquisicao de material de consumo de tic: 20 (vinte) unidades de pen drive com 4gb usb 2.0, conforme especificacoes contidas no termo de referencia 08/2026 (sei 74175507). item…. Valor global contratado: R$ 490,00. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 54.646.365 JOANA DA CRUZ PEREIRA REVOREDOCNPJ 54.646.365/0001-17
- Processooficial
- 08675.001771/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 490,00
- Valor globaloficial
- R$ 490,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA FLASHMEMÓRIA FLASH - CAPACIDADE: 4, TIPO: USB FLASH, INTERFACE: USB 2.0 E WINDOWS XP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PEN DRIVE COM CABO EXTENSOR USB 2.0 | 20 | R$ 24,50 | R$ 490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 490,00 · a liquidar R$ 490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 115 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.001771/2026-31
valor global após o termo: R$ 490,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1031233
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.