Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou COOPERATIVA DOS APICULTORES E FRUTICULTORES DA ZONA SUL (CNPJ 90.430.414/0001-43) para: material destinado a assistencia social. Valor global contratado: R$ 6.722,55. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS APICULTORES E FRUTICULTORES DA ZONA SULCNPJ 90.430.414/0001-43
- Processooficial
- 23206.003515.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.722,55
- Valor globaloficial
- R$ 6.722,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000182/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA - TIPO: ALFACE LISA | 95 | R$ 15,29 | R$ 1.452,55 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA - TIPO: ALFACE CRESPA | 250 | R$ 14,00 | R$ 3.500,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA - TIPO: ABOBRINHA ITALIANA | 250 | R$ 7,08 | R$ 1.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.722,55
- A liquidarcalculado
- R$ 6.722,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 25/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.722,55 · a liquidar R$ 6.722,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20013 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.003515.2025-17
valor global após o termo: R$ 6.722,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1031247
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 18:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.