Contrato federal · Empenho 2026NE000983 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLA VEDA JUNTA TUBO 75 GRAMAS E FITA VEDA ROSCA TIPO: TEFLON COMPRIMENTO: 50M LARGURA: 18MM.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.530.491/0001-02) para: aquisição de cola veda junta tubo 75 gramas e fita veda rosca tipo: teflon comprimento: 50m largura: 18mm.. Valor global contratado: R$ 839,70. Vigência de 08/10/2026 a 07/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 34.530.491/0001-02
- Processooficial
- 25387.000677/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00812/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 839,70
- Valor globaloficial
- R$ 839,70
- Assinaturaoficial
- 08/10/2026
- Vigênciaoficial
- 08/10/2026 a 07/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001067/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA - MATERIAL: TEFLON, COMPRIMENTO: 50, LARGURA: 18 | 100 | R$ 6,00 | R$ 600,00 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL - APRESENTAÇÃO: MASSA CINZA CLARO, COMPOSIÇÃO: Á BASE DE POLIURETANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CURA COM A UMIDADE DO AR, APLICAÇÃO: SELANTE/VEDAÇÃO DE JUNTAS COM MOVIMENTAÇÃO | 30 | R$ 7,99 | R$ 239,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 839,70
- A liquidarcalculado
- R$ 839,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000983 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 839,70 · a liquidar R$ 839,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000983 · 08/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000983 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000677/2025-48
valor global após o termo: R$ 839,70 · vigência até 07/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1032103
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.