Contrato federal · Contrato 00093/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTROS PASSA-FAIXA DE 2,3 GHZ E NAS FAIXAS DOS SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO POR SATÉLITE
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CAPITAL FORTE LTDA (CNPJ 54.561.070/0001-48) para: aquisição de filtros passa-faixa de 2,3 ghz e nas faixas dos sistemas de navegação por satélite. Valor global contratado: R$ 32.400,00. Vigência de 06/10/2026 a 03/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL FORTE LTDACNPJ 54.561.070/0001-48
- Processooficial
- 53500.100374/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2026
- Publicaçãooficial
- 08/10/2026
- Vigênciaoficial
- 06/10/2026 a 03/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil02030715000112-1-000135/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVISOR SINAL RFDIVISOR SINAL RF - QUANTIDADE SAÍDA: 2, IMPEDÂNCIA NOMINAL: 75, MATERIAL CORPO: ZAMAK COM BANHO ELETROLÍTICO ESTANHADO, FAIXA DE FREQÜÊNCIA: 5 - 1000, APLICAÇÃO: ANTENA CATV | 12 | R$ 2.700,00 | R$ 32.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000335 · 22/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.400,00 · a liquidar R$ 32.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1032282
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 13:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 15:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.