Contrato federal · Contrato 00292/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou IVG BRASIL LTDA (CNPJ 36.519.422/0001-15) para: contratação de unidade odontológica móvel - uom. Valor global contratado: R$ 7.987.605,20. Vigência de 08/10/2026 a 08/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IVG BRASIL LTDACNPJ 36.519.422/0001-15
- Processooficial
- 25000.143425/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90105/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.987.605,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.987.605,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2026
- Publicaçãooficial
- 09/10/2026
- Vigênciaoficial
- 08/10/2026 a 08/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001730/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO FURGÃO, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 65 L, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 05 UN, CILINDRADA MÍNIMA 1.950 CC, POTÊNCIA MÍNIMA 100 CV | 20 | R$ 399.380,26 | R$ 7.987.605,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.987.605,20
- A liquidarcalculado
- R$ 7.987.605,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000675 · 29/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.987.605,20 · a liquidar R$ 7.987.605,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1032415
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.