Contrato federal · Empenho 2026NE001007 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO - TED DO PROF. FRANCIS DO CPRM CONTRANSF 1ABBUF - PROCESSO: 48091.000988/2025-28.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (CNPJ 09.145.060/0001-77) para: 02 - imediato - ted do prof. francis do cprm contransf 1abbuf - processo: 48091.000988/2025-28.. Valor global contratado: R$ 4.093,53. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- HIDROQUIMICA - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.CNPJ 09.145.060/0001-77
- Processooficial
- 23114.917661/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90165/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.093,53
- Valor globaloficial
- R$ 4.093,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000185/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE ALUMÍNIOSULFATO DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO 50% | 823 | R$ 3,91 | R$ 3.217,93 |
| CAL HIDRATADACAL HIDRATADA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO TRATAMENTO EFLUENTES, COMPOSIÇÃO CA (OH2), PESO MOLECULAR 74 G/MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO TEOR DE CÁLCIO, POUCO SOLÚVEL, 2 ANOS VALID… | 440 | R$ 1,99 | R$ 875,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.093,53
- A liquidarcalculado
- R$ 4.093,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001007 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.093,53 · a liquidar R$ 4.093,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12.701 · emitida 07/10/2026 · PendenteR$ 4.093,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001007 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.917661/2025-51
valor global após o termo: R$ 4.093,53 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1032747
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.