Contrato federal · Empenho 2026NE000285 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MAT.DE CONSTRUÇÃO - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO PEDRO HENRIQUE 31-3434.6421 - EMAIL:[email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GETRIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 38.293.647/0001-21) para: aquisição mat.de construção - solicitante denilson - contato pedro henrique 31-3434.6421 - email:[email protected]. Valor global contratado: R$ 23.795,00. Vigência de 02/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GETRIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 38.293.647/0001-21
- Processooficial
- 23072.257369/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.795,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.795,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2026
- Vigênciaoficial
- 02/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO DE CONCRETOBloco De Concreto - comprimento: 40, largura: 10, altura: 20, aplicação: construção civil | 2.000 | R$ 3,12 | R$ 6.240,00 |
| BLOCO DE CONCRETOBloco De Concreto - comprimento: 40, largura: 20, altura: 20, aplicação: construção civil | 2.000 | R$ 3,98 | R$ 7.960,00 |
| BLOCO DE CONCRETOBloco De Concreto - comprimento: 39, largura: 19, aplicação: construção civil, espessura: 14, tipo: vazado | 2.525 | R$ 3,80 | R$ 9.595,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.795,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.795,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000285 · 02/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.795,00 · a liquidar R$ 23.795,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000285 · 02/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257369/2026-91
valor global após o termo: R$ 23.795,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1034062
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 22:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.