Contrato federal · Contrato 00001/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DECOMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTESAO…

Name: Contrato 00001/2016 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de abastecimento decombustíveis em veículos oficiais pertencentesao ifms, campus nova andradina, com tecnol…. Valor global contratado: R$ 788.308,03. Vigência de 21/01/2016 a 20/01/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 158452
Local da unidadeoficial: NOVA ANDRADINA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006200
Fornecedoroficial: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
Processooficial: 23347.103965/2014-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2015
Valor inicialoficial: R$ 412.711,20
Valor globaloficial: R$ 788.308,03
Assinaturaoficial: 21/01/2016
Publicaçãooficial: 22/01/2016
Vigênciaoficial: 21/01/2016 a 20/01/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	17.492	R$ 2,39	R$ 41.805,88
GASOLINA COMUM	29.270	R$ 3,30	R$ 96.591,00
ÓLEO DIESEL	228.039	R$ 2,85	R$ 649.911,15

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 43.352,18
A liquidarcalculado: R$ 2.983,82
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 36.854,24

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800001 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800012 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800015 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800006 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800008 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800035 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800039 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800008 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800192 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,57 · a liquidar R$ 2.983,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.016,75
2020NE800325 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000005 · 13/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.700,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.700,04
2021NE000006 · 04/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.651,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.137,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00002/2017 · 20/01/2017
PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2016, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 412.711,20 · vigência até 20/01/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 19/01/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIEMNTO DECOMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS DO IFMS - CAMPUS NOVA ANDRADINA.
valor global após o termo: R$ 412.711,20 · vigência até 21/01/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 14/12/2018
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O CAMPUS DE NOVA ANDRADINA/IFMS COM A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO E LTDA. TERMO ADITIVO PARA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA 20/01/2019 A 20/01/2020.
valor global após o termo: R$ 412.711,20 · vigência até 20/01/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 08/01/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTODE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAISPERTENCENTES AO CAMPUS NOVA ANDRADINA.
valor global após o termo: R$ 412.711,20 · vigência até 20/01/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 14/01/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E ALTERAR A CLÁUSULA DE RESCISÃO
valor global após o termo: R$ 788.308,03 · vigência até 20/01/2022

FornecedorTRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 10341
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:07

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.