Contrato federal · Empenho 2026NE001188 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI - MÁSCARAS), MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FERRAGENS (CADEADOS), ALÉM DE ITENS DE COPA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, VISANDO AO REABASTE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou HC COMERCIO LTDA (CNPJ 42.735.302/0001-58) para: aquisição de equipamentos de proteção individual (epi - máscaras), materiais de expediente, ferragens (cadeados), além de itens de copa, higienização e limpeza, visando ao reabastecimento do almoxarifado central da unive…. Valor global contratado: R$ 10.910,70. Vigência de 02/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- HC COMERCIO LTDACNPJ 42.735.302/0001-58
- Processooficial
- 23113.007531/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.910,70
- Valor globaloficial
- R$ 10.910,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2026
- Vigênciaoficial
- 02/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000015/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 243 | R$ 44,90 | R$ 10.910,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.910,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 10.910,70
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001188 · 02/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.910,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.910,70 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1294 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.910,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001188 · 02/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.007531/2026-07
valor global após o termo: R$ 10.910,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1034580
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.