Contrato federal · Contrato 00032/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO GRUPO GERADOR DE EMERGÊNCIA DA REITORIA DO IN…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA contratou SOLUTER SERVICE ELETRICIDADE LTDA (CNPJ 06.959.300/0001-89) para: contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, no grupo gerador de emergência da reitoria do instituto federal do ceará. Valor global contratado: R$ 17.600,00. Vigência de 01/06/2021 a 01/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA 158133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SOLUTER SERVICE ELETRICIDADE LTDACNPJ 06.959.300/0001-89
- Processooficial
- 23255.000081/2021-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.600,04
- Assinaturaoficial
- 31/05/2021
- Publicaçãooficial
- 02/06/2021
- Vigênciaoficial
- 01/06/2021 a 01/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTE | 1 | R$ 7.401,62 | R$ 7.401,62 |
| ÓLEO DIESEL | 100 | R$ 5,02 | R$ 502,38 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 808,00 | R$ 9.696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 808,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000122 · 15/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 808,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 808,00
Faturas
- 339 · emitida 21/06/2022 · PendenteR$ 808,00
- 320 · emitida 10/05/2022 · PendenteR$ 808,00
- 294 · emitida 18/04/2022 · PendenteR$ 808,00
- 250 · emitida 11/03/2022 · PendenteR$ 808,00
- 228 · emitida 10/02/2022 · PendenteR$ 808,00
- 203 · emitida 13/01/2022 · PendenteR$ 808,00
- 179 · emitida 08/12/2021 · PendenteR$ 808,00
- 145 · emitida 04/11/2021 · PendenteR$ 808,00
- 141 · emitida 14/10/2021 · PendenteR$ 808,00
- 123 · emitida 16/09/2021 · PendenteR$ 502,38
- 121 · emitida 16/09/2021 · PendenteR$ 774,00
- 117 · emitida 09/09/2021 · PendenteR$ 808,00
- 88 · emitida 05/08/2021 · PendenteR$ 808,00
- 67 · emitida 09/07/2021 · PendenteR$ 612,00
- 63 · emitida 06/07/2021 · PendenteR$ 808,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00032/2021 · 31/05/2021
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/06/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 103675
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.