MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL, SENDO 09ELEVADORES, 01 MONTA CARGA E 01 PLATAFORMA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER OS SERVIÇOS…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 637.659,20

A liquidarcalculado

R$ 198.521,33

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 229.223,98

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2017NE800993 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2017NE800994 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2018NE800062 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800068 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800069 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800162 · 13/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 74.187,52 · a liquidar R$ 31.220,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.966,92
• 2020NE800163 · 13/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181.059,87 · a liquidar R$ 167.300,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.759,14
• 2021NE000117 · 23/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 79.149,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.781,67
• 2021NE000118 · 23/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 186.745,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.566,54
• 2022NE000059 · 10/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76.517,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.450,64
• 2022NE000060 · 10/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.699,07

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2018 · 14/09/2018

   PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.

   valor global após o termo: R$ 238.087,21 · vigência até 05/10/2019

2. Termo Aditivo 00002/2019 · 11/09/2019

   PRORROGAR POR MAIS 12 MESES A VIGÊNCIACONTRATUAL.

   valor global após o termo: R$ 248.069,49 · vigência até 06/10/2020

3. Termo Aditivo 00003/2020 · 02/10/2020

   PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.

   valor global após o termo: R$ 255.247,38 · vigência até 06/10/2021

4. Termo de Apostilamento 00002/2021 · 11/08/2021

   REAJUSTAR EM 3,14% O VALOR DO CONTRATO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE, DO CONTRATO Nº 20/2017, PROCESSO N° 08004.000192/2017-82, CELEBRADO ENTRE ESTE MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MJSP E A EMPRESA OVER ELEVADORES LTDA, CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CO…

   valor global após o termo: R$ 263.262,15 · vigência até 06/10/2021

5. Termo Aditivo 00004/2021 · 14/09/2021

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2017, POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 A 06 DE OUTUBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.

   valor global após o termo: R$ 263.262,15 · vigência até 06/10/2022