Contrato federal · Contrato 00007/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, PELO PERÍODO DE 01 (UM)…
LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA (CNPJ 04.632.983/0001-30) para: aquisição de combustíveis automotivos (gasolina comum e diesel s-10) para abastecimento dos veículos e equipamentos do laboratório nacional de astrofísica, pelo período de 01 (um) ano, conforme condições, quantidades e e…. Valor global contratado: R$ 107.139,80. Vigência de 02/03/2021 a 01/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA 240128
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SERVE CENTRO ITAJUBA LTDACNPJ 04.632.983/0001-30
- Processooficial
- 01204.000157/2020-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: V
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107.139,80
- Valor globaloficial
- R$ 107.139,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 107.139,84
- Assinaturaoficial
- 01/03/2021
- Publicaçãooficial
- 08/06/2021
- Vigênciaoficial
- 02/03/2021 a 01/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 19.923 | R$ 4,45 | R$ 88.637,43 |
| GASOLINA COMUM | 3.427 | R$ 5,40 | R$ 18.502,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.285,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.285,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000009 · 19/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.285,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.285,38
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 104068
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.