Contrato federal · Contrato 00004/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DA FROTA NOS DIVERSOS SETORES DO IFC - CAMPUS RIO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE PEÇ…
IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou E-BOX AUTO CENTER LTDA (CNPJ 11.058.964/0001-07) para: contratação de empresa especializada no conserto e manutenção de veículos de passeio e utilitários da frota nos diversos setores do ifc - campus rio do sul, com fornecimento de peças e acessórios originais ou de linha de…. Valor global contratado: R$ 74.000,00. Vigência de 11/01/2016 a 01/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
- Unidade (UASG)oficial
- IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL 158458
- Local da unidadeoficial
- RIO DO SUL/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4214805
- Fornecedoroficial
- E-BOX AUTO CENTER LTDACNPJ 11.058.964/0001-07
- Processooficial
- 23353.001151/2015-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 74.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 592.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/01/2016
- Publicaçãooficial
- 14/01/2016
- Vigênciaoficial
- 11/01/2016 a 01/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 50.000 | R$ 0,95 | R$ 47.500,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1.000 | R$ 26,50 | R$ 26.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.608,38
- A liquidarcalculado
- R$ 3.665,23
- Liquidadocalculado
- R$ 473,21
- Pagocalculado
- R$ 10.469,94
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800008 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800423 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800424 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800072 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800073 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800492 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800063 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800064 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800541 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 3.665,23 · liquidado R$ 473,21 · pago R$ 861,56
- 2021NE000148 · 06/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.802,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.802,63
- 2021NE000062 · 07/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.805,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.805,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2016 · 21/11/2016
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSNO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DA FROTA NOS DIVERSOS SETORES EUNIDADES DO IFC - CAMPUS RIO DO SUL, OFERENCENDO DESCONTO SOBRE O PREÇO DE TABELA.
valor global após o termo: R$ 74.000,00 · vigência até 31/12/2017
Termo Aditivo 00001/2017 · 05/12/2017
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSNO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DA FROTA DO IFC - CAMPUS RIO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM OFERENCENDO DESCONTO SOBRE O PREÇO DE TABELA.
valor global após o termo: R$ 74.000,00 · vigência até 31/12/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 12/11/2018
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DA FROTA DO CAMPUS RIO DO SUL.
valor global após o termo: R$ 74.000,00 · vigência até 31/12/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 22/11/2019
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSNO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO E DE UTILITÁRIOS DA FROTA DO CAMPUS RIO DO SUL
valor global após o termo: R$ 74.000,00 · vigência até 28/02/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 17/02/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃODE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS.
valor global após o termo: R$ 74.000,00 · vigência até 28/02/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 01/02/2021
RENOVAÇÃO CONTRATUAL . A VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO SERÁ DE 01/08/2021, CONFORME MEMORANDO CIRCULAR 14/2021 - PROAD/IFC - PROTOCOLO 23348.000145/2021-18, ONDE TRATA DA CENTRALIZAÇÃO DO CONTRATO DA GESTÃO DA FROTA NA REITORIA, DE ACORDO COM A PRÁTICA DA GESTÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA.
valor global após o termo: R$ 74.000,00 · vigência até 01/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 10508
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.