Contrato federal · Contrato 00005/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSNO CONSERTO (MÃO DE OBRA) E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA E TRANSPORTE DOS DIVERSOS SETORESDO IFC - CAMPUS RIO DO SUL, COM FORNECIMENTO DEPE…

Name: Contrato 00005/2016 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou RETIFICA TREVO / COPAVEL LTDA (CNPJ 83.061.317/0001-65) para: contratação de serviços especializadosno conserto (mão de obra) e manutenção de veículos de carga e transporte dos diversos setoresdo ifc - campus rio do sul, com fornecimento depeças e acessórios originais ou de linha d…. Valor global contratado: R$ 157.000,00. Vigência de 07/01/2016 a 01/08/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
Unidade (UASG)oficial: IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL 158458
Local da unidadeoficial: RIO DO SUL/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4214805
Fornecedoroficial: RETIFICA TREVO / COPAVEL LTDACNPJ 83.061.317/0001-65
Processooficial: 23353.001151/2015-75
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00014/2015
Valor inicialoficial: R$ 157.000,00
Valor globaloficial: R$ 157.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 1.099.000,00
Assinaturaoficial: 07/01/2016
Publicaçãooficial: 14/01/2016
Vigênciaoficial: 07/01/2016 a 01/08/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	60.000	R$ 0,95	R$ 57.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	1.000	R$ 100,00	R$ 100.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 38.203,08
A liquidarcalculado: R$ 6.494,95
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 31.708,13

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000081 · 27/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.561,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.561,03
2021NE000080 · 27/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000082 · 27/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.642,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.642,05
2016NE800005 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800006 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800464 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800074 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800075 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800065 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800066 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800543 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 1.494,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.505,05
2020NE800544 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2016 · 21/11/2016
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSNO CONSERTO (MÃO DE OBRA) E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA E TRANSPORTE DOS DIVERSOS SETORESE UNIDADES DO IFC - CAMPUS RIO DO SUL.
valor global após o termo: R$ 157.000,00 · vigência até 31/12/2017
Termo Aditivo 00001/2017 · 05/12/2017
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ERSPECIALIZADOS NO CONSERTO (MÃO DE OBRA)E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE CARGA E TRANSPORTE DOS DIVERSOS SETORES E UNIDADES DO IFC CAMPUS RIO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM DESCONTO SOBRE O PREÇO DE TABELA.
valor global após o termo: R$ 157.000,00 · vigência até 31/12/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 12/11/2018
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADONO CONSERTO (MÃO DE OBRA) E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA E TRANSPORTE DOS DIVERSOS SETORESE UNIDADES DO IFC- CAMPUS RIO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU DELINHA DE MONTAGEM OFERECENDO DESCONTO SOBRE O PREÇO DE TABELA.
valor global após o termo: R$ 157.000,00 · vigência até 31/12/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 22/11/2019
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSNA MANUNTEÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA E TRANSPORTE DOS DIVERSOS SETORES DO CAMPUS RIO DO SUL.
valor global após o termo: R$ 157.000,00 · vigência até 28/02/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 17/02/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DESERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGAS E TRANSPORTES.
valor global após o termo: R$ 157.000,00 · vigência até 05/01/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 14/12/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃODE VEICULOS DE CARGAS E TRANSPORTE DE FROTA.
valor global após o termo: R$ 157.000,00 · vigência até 01/08/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 10509
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:57

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