Contrato federal · Contrato 00025/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS.
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 09.650.283/0001-91) para: contratação de serviço especializado no fornecimento de solução de antivírus.. Valor global contratado: R$ 549.575,39. Vigência de 30/11/2017 a 30/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 09.650.283/0001-91
- Processooficial
- 08006.001194/2016-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 2.773.900,78
- Valor globaloficial
- R$ 549.575,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.773.900,78
- Assinaturaoficial
- 30/11/2017
- Publicaçãooficial
- 06/12/2017
- Vigênciaoficial
- 30/11/2017 a 30/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 2 | R$ 4.475,39 | R$ 8.950,78 |
| INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) | 48 | R$ 2.400,00 | R$ 115.200,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 48 | R$ 5.000,00 | R$ 240.000,00 |
| INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) | 25.500 | R$ 94,50 | R$ 2.409.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 551.316,79
- A liquidarcalculado
- R$ 170.323,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 291.408,67
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE801129 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE801130 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800103 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800104 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800254 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800156 · 12/02/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 263.465,77 · a liquidar R$ 155.723,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.741,82
- 2020NE800157 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 28.800,00 · a liquidar R$ 9.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.200,00
- 2021NE000058 · 23/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 208.175,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 133.066,85
- 2021NE000059 · 23/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 26.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.400,00
- 2020NE800199 · 28/02/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
- 2018NE800255 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000173 · 09/06/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000174 · 09/06/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.475,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 01/10/2019
PRORROGAÇÃO DO PERIODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2017, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DE 30 DE NOVEMBRO DE 2019 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 549.575,39 · vigência até 30/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1051
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.