Contrato federal · Contrato 00001/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O IFAM CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REF…
IFAM - CAMPUS AVANCADO BOCA DO ACRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou CARVALHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (CNPJ 26.592.447/0001-90) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de combustíveis para o ifam campus avançado boca do acre, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência e demais documentos técnicos que…. Valor global contratado: R$ 84.418,68. Vigência de 15/06/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS AVANCADO BOCA DO ACRE 156746
- Local da unidadeoficial
- BOCA DO ACRE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300706
- Fornecedoroficial
- CARVALHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDACNPJ 26.592.447/0001-90
- Processooficial
- 23443.006298/2021-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.418,68
- Valor globaloficial
- R$ 84.418,68
- Assinaturaoficial
- 15/06/2021
- Publicaçãooficial
- 14/07/2021
- Vigênciaoficial
- 15/06/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO | 29 | R$ 100,00 | R$ 2.900,00 |
| GASOLINA | 2.728 | R$ 6,50 | R$ 17.718,36 |
| ÓLEO DIESEL | 11.728 | R$ 5,44 | R$ 63.800,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.164,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.164,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000003 · 27/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.164,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.164,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 105833
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 13:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.