Contrato federal · Contrato 00011/2015 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES VINCULADAS ÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS EM CUIABÁ-…

Name: Contrato 00011/2015 — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 07.618.334/0001-72) para: contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de materiais, a serem executados nas unidades vinculadas às gerências executivas do inss em cuiabá-mt e sinop-mt.. Valor global contratado: R$ 798.371,64. Vigência de 05/11/2015 a 30/09/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 07.618.334/0001-72
Processooficial: 35087.000408/2015-48
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2015
Valor inicialoficial: R$ 2.109.998,59
Valor globaloficial: R$ 798.371,64
Valor acumuladooficial: R$ 2.509.653,96
Assinaturaoficial: 05/11/2015
Publicaçãooficial: 27/11/2015
Vigênciaoficial: 05/11/2015 a 30/09/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	1.206	R$ 2.206.665,67	R$ 798.371,64

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.881.491,55
A liquidarcalculado: R$ 1,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.758.486,74

Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000225 · 25/02/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 509.101,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 509.101,39
2021NE000087 · 29/01/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 254.550,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 254.550,68
2021NE000465 · 29/03/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 93.232,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93.232,03
2021NE000351 · 11/03/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 614.946,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 491.942,90
2021NE000826 · 28/05/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 629.182,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 629.182,29
2015NE800660 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800313 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800759 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800080 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800666 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800655 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800168 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800021 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800815 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800865 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800221 · 30/11/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000650 · 30/04/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 34.719,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.719,50
2021NE000651 · 30/04/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 114.538,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 114.538,99
2021NE000969 · 30/06/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 631.218,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 631.218,96

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2016 · 31/10/2016
PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DEVIGÊNCIA) AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES VINCULADAS ÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS EM CUIABÁ-MT E SINOP-MT.
valor global após o termo: R$ 173.032,75 · vigência até 05/11/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 03/11/2017
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DO INSS/MT.
valor global após o termo: R$ 2.375.467,08 · vigência até 05/11/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 24/08/2018
TERCEIRO TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO DE ÁREA) AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS GERÊNCIASEXECUTIVAS DO INSS/MT E UNIDADES A ELAS VINCULADAS.
valor global após o termo: R$ 202.109,63 · vigência até 05/11/2018
Termo Aditivo 00004/2018 · 05/11/2018
QUARTO TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DO INSS/MT.
valor global após o termo: R$ 2.376.322,56 · vigência até 05/11/2019
Termo Aditivo 00005/2019 · 05/11/2019
QUINTO TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) DO CONTRATO Nº 11/2015.
valor global após o termo: R$ 2.376.322,56 · vigência até 05/11/2020
Termo Aditivo 00006/2020 · 25/09/2020
EXTINÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE FGTS E O ACRÉSCIMO DE SERVENTES E MATERIAIS, VISANDO AO ATENDIMENTO DOS PROTOCOLOS DE LIMPEZA PARA AS SALAS DE PERÍCIA MÉDICA, ASSISTENTES SOCIAIS E REABILITAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, NAS QUANTIDADES E LOCAISCONFORME AS PLANILHAS SEI N…
valor global após o termo: R$ 2.460.324,60 · vigência até 05/11/2020
Termo Aditivo 00007/2020 · 03/11/2020
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DOCONTRATO 11/2015, PELO PERÍODO DE 06/11/2020 A31/12/2020, NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II §4DA LEI Nº 8.666/93 E DO ITEM 6 DO ANEXO IX A DAIN 05/2017.
valor global após o termo: R$ 466.676,30 · vigência até 31/12/2020
Termo Aditivo 00008/2020 · 31/12/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2015, PELO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/03/2021, NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II §4O DA LEI Nº 8.666/93 E DO ITEM 6 DO ANEXO IX DA IN 05/2017.
valor global após o termo: R$ 763.652,13 · vigência até 31/03/2021
Termo Aditivo 00009/2021 · 29/03/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO, REAJUSTE E PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2015, PELO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/06/2021, NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II §4O DA LEI Nº 8.666/93 E DO ITEM 6 DO ANEXO IX DA IN 05/2017.
valor global após o termo: R$ 798.371,64 · vigência até 30/06/2021
Termo Aditivo 00010/2021 · 08/06/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2015, PELO PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/09/2021, NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II §4O DA LEI Nº 8.666/93 E DO ITEM 6 DO ANEXO IX DA IN 05/2017. PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE SE RESERVA O DIREITO DE RESCI…
valor global após o termo: R$ 798.371,64 · vigência até 30/09/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 10697
Lido da fonte em: 15/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:51

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