Contrato federal · Contrato 28154/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), COM ENTREGA NA RUA PEDRO VICENTE, 625, CANINDÉ, SÃO PAULO/SP, CEP 01109-010,…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de 40 (quarenta) estações de trabalho (desktops), com entrega na rua pedro vicente, 625, canindé, são paulo/sp, cep 01109-010, conforme especificações e quantitativos…. Valor global contratado: R$ 141.320,00. Vigência de 07/07/2021 a 06/07/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72.381.189/0010-01
- Processooficial
- 23439.000951/2021-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 141.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 141.320,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2021
- Publicaçãooficial
- 09/07/2021
- Vigênciaoficial
- 07/07/2021 a 06/07/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR | 40 | R$ 3.533,00 | R$ 141.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70.660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000245 · 30/06/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 70.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.660,00
Faturas
- 3288004 · emitida 27/07/2021 · PendenteR$ 70.660,00
- 3286311 · emitida 26/07/2021 · PendenteR$ 70.660,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 107616
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.