Contrato federal · Contrato 29154/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), COM ENTREGA NA RUA DOUTOR EDUARDO NIELSEN, 420, JARDIM CONGONHAS, SÃO JOSÉ DO…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0010-01) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de 60 (sessenta) estações de trabalho (desktops), com entrega na rua doutor eduardo nielsen, 420, jardim congonhas, são josé do rio preto/sp, cep 15030-070, conforme e…. Valor global contratado: R$ 211.980,00. Vigência de 07/07/2021 a 06/07/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72.381.189/0010-01
- Processooficial
- 23305.007289/2021-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 211.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 211.980,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2021
- Publicaçãooficial
- 09/07/2021
- Vigênciaoficial
- 07/07/2021 a 06/07/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR | 60 | R$ 3.533,00 | R$ 211.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 211.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000228 · 16/06/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 211.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211.980,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 107784
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 13:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.