Contrato federal · Contrato 00189/2015 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A DEFESNORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MANAUS/AM.

Name: Contrato 00189/2015 — DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou PHENIX SOLUCOES LTDA (CNPJ 10.439.655/0001-14) para: prestação de serviços de copeiragem com fornecimento de materiais de consumo, equipamentos e mão-de-obra para atender a defesnoria pública da união em manaus/am.. Valor global contratado: R$ 92.729,88. Vigência de 16/02/2016 a 13/12/2018 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
Unidade (UASG)oficial: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: PHENIX SOLUCOES LTDACNPJ 10.439.655/0001-14
Processooficial: 08038.012150/2015-35
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00073/2015
Valor inicialoficial: R$ 88.228,92
Valor globaloficial: R$ 92.729,88
Valor acumuladooficial: R$ 88.228,92
Assinaturaoficial: 16/02/2016
Publicaçãooficial: 22/02/2016
Vigênciaoficial: 16/02/2016 a 13/12/2018
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	4	R$ 88.228,92	R$ 352.915,68

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800446 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800660 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800566 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 30/12/2016
COPEIRAGEM NA DPU EM MANAUS/AM. PRORROGAR O PRAOZ DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 91.171,08 · vigência até 15/02/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 14/02/2018
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA DPU EM MANAUS/AM. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATOPOR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 92.729,88 · vigência até 15/02/2019
Termo de Rescisão 00189/2015 · 13/12/2018
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00189/2015
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/12/2018

FornecedorPHENIX SOLUCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 10832
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.