Contrato federal · Contrato 00033/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, UTILI…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou D MAIA MACHADO (CNPJ 33.282.577/0001-92) para: contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controle de pragas, desinsetização, desratização e descupinização, sob demanda, com fornecimento de material, utilizando defensivos químicos de baixa toxid…. Valor global contratado: R$ 6.967,67. Vigência de 16/07/2021 a 16/07/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- D MAIA MACHADOCNPJ 33.282.577/0001-92
- Processooficial
- 60092.000116/2021-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.967,67
- Valor globaloficial
- R$ 6.967,67
- Assinaturaoficial
- 16/07/2021
- Publicaçãooficial
- 19/07/2021
- Vigênciaoficial
- 16/07/2021 a 16/07/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO | 1 | R$ 6.967,67 | R$ 6.967,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.967,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.483,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000097 · 13/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.967,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.483,82
Faturas
- 00000267 · emitida 12/07/2022 · PagoR$ 1.741,91
- 00000233 · emitida 21/03/2022 · PagoR$ 1.741,91
- 00000207 · emitida 07/12/2021 · PagoR$ 1.741,91
- 00000175 · emitida 01/09/2021 · PagoR$ 1.741,91
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 108641
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.