Contrato federal · Contrato 00013/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LAN COMPOSTA POR TRANSCEIVERS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCI…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA (CNPJ 07.789.113/0001-67) para: o objeto do presente termo de contrato é a contratação de solução de rede lan composta por transceivers, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 6.900,12. Vigência de 19/07/2021 a 19/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDACNPJ 07.789.113/0001-67
- Processooficial
- 00190.106026/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2020
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 6.900,12
- Valor globaloficial
- R$ 6.900,12
- Assinaturaoficial
- 19/07/2021
- Publicaçãooficial
- 20/07/2021
- Vigênciaoficial
- 19/07/2021 a 19/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVER | 11 | R$ 575,01 | R$ 6.325,11 |
| TRANSCEIVER | 1 | R$ 575,01 | R$ 575,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.900,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.900,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000145 · 06/07/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.900,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.900,12
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 108776
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 02:55
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.