Contrato federal · Contrato 00001/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMMÃO DE OBRA EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (PREGÃO 01/2015 - UASG 158149 - REITORIA).
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou ADMINISTRADORA QUIRINO LTDA (CNPJ 35.446.053/0001-15) para: contratação de empresa especializada emmão de obra em apoio administrativo para o campus santa maria da boa vista (pregão 01/2015 - uasg 158149 - reitoria).. Valor global contratado: R$ 218.887,32. Vigência de 07/04/2016 a 06/04/2018 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- ADMINISTRADORA QUIRINO LTDACNPJ 35.446.053/0001-15
- Processooficial
- 23000.000025/2016-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 192.437,88
- Valor globaloficial
- R$ 218.887,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 192.437,88
- Assinaturaoficial
- 07/04/2016
- Publicaçãooficial
- 14/04/2016
- Vigênciaoficial
- 07/04/2016 a 06/04/2018
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA | 12 | R$ 4.481,91 | R$ 53.782,92 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 2.176,66 | R$ 26.119,92 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 12 | R$ 7.363,33 | R$ 88.359,96 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 12 | R$ 2.014,59 | R$ 24.175,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800010 · 05/04/2016339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800002 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 06/04/2017
RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2016, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.
valor global após o termo: R$ 218.887,32 · vigência até 06/04/2018
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 10958
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.