Contrato federal · Contrato 00231/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O FORNECIMENTO PARCELADO, AO LONGO DE DOZE MESES, DE RAÇÃO ANIMAL, PARA CAMUNDONGOS E RATOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABEL…
PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: o objeto do presente termo de contrato é o fornecimento parcelado, ao longo de doze meses, de ração animal, para camundongos e ratos conforme especificações e quantitativos estabelecidos no projeto básico.. Valor global contratado: R$ 152.764,00. Vigência de 18/08/2021 a 18/08/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG 153273
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23072.228504/2021-87
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152.764,00
- Valor globaloficial
- R$ 152.764,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 152.763,96
- Assinaturaoficial
- 22/07/2021
- Publicaçãooficial
- 29/07/2021
- Vigênciaoficial
- 18/08/2021 a 18/08/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADA | 16.880 | R$ 9,05 | R$ 152.764,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.583,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.910,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000127 · 22/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.723,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.050,00
- 2021NE000111 · 13/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.860,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 109777
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.