Contrato federal · Contrato 00014/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE BANNERS, CARTAZES, BLOCO DE ANOTAÇÕES), SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE PLACAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA (CNPJ 63.646.855/0001-04) para: contratação de serviços gráficos (confecção de banners, cartazes, bloco de anotações), serviços de impressão e confecção de placas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 41.288,00. Vigência de 28/07/2021 a 28/07/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDACNPJ 63.646.855/0001-04
- Processooficial
- 52710.004637/2021-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 36.648,48
- Valor globaloficial
- R$ 41.288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 540.915,84
- Assinaturaoficial
- 28/07/2021
- Publicaçãooficial
- 30/07/2021
- Vigênciaoficial
- 28/07/2021 a 28/07/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELABORAÇÃO DE ARTE - GRÁFICA | 200 | R$ 97,50 | R$ 19.500,00 |
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOGRÁFICO - IMPRESSOS , PLASTIFICAÇÃO , ACABAMENTO | 1.500 | R$ 1,20 | R$ 1.800,00 |
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA | 7.000 | R$ 0,38 | R$ 2.649,50 |
| ELABORAÇÃO DE ARTE - GRÁFICA | 1.000 | R$ 2,50 | R$ 2.500,00 |
| CARTAZES EM GERAL | 300 | R$ 49,46 | R$ 14.838,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.635,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.635,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000071 · 03/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000223 · 19/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.635,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.635,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00014/2021 · 28/07/2021
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/07/2023
Termo Aditivo 00024/2022 · 28/07/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 14/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/07/2022 A 28/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 36.648,48 · vigência até 28/07/2023
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 09/02/2023
REAJUSTE DO CONTRATO N° 14/2021. OS VALORES A SEREM CONSIDERADOS NESTE CONTRATO, DEVERÃO SER: TERMO DE CONTRATO (28/07/2021 A 28/07/2022): VALOR DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 39.038,62 (TRINTA E NOVE MIL TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), ACRÉSCIMO DE 3,79%; 1° TERMO ADITIVO (28/07/2022 A 28/…
valor global após o termo: R$ 41.288,00 · vigência até 28/07/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 109855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.