Contrato federal · Contrato 00023/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO MOBILIÁRIO A SER UTILIZADO NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP E NAS UNIDADES DOS ÓRGÃO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0001-02) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de materiais permanentes do tipo mobiliário a ser utilizado na sede da polícia federal em são paulo/sp e nas unidades dos órgãos participantes, conforme especificações…. Valor global contratado: R$ 777.800,00. Vigência de 03/08/2021 a 02/08/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0001-02
- Processooficial
- 08500.025098/2020-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 777.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 777.800,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2021
- Publicaçãooficial
- 02/08/2021
- Vigênciaoficial
- 03/08/2021 a 02/08/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA | 100 | R$ 788,00 | R$ 78.800,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 250 | R$ 890,00 | R$ 222.500,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 250 | R$ 228,00 | R$ 57.000,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 500 | R$ 839,00 | R$ 419.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 777.798,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 777.798,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000247 · 26/03/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 777.798,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 777.798,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00023/2021 · 30/07/2021
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/08/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 110057
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.