Contrato federal · Contrato 00379/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHONETES (PICKUPS) PARA USO EM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS…
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS LTDA (CNPJ 36.544.507/0001-53) para: aquisição de 05 (cinco) caminhonetes (pickups) para uso em atividades de fiscalização da superintendência regional do dnit/am, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo i do edit…. Valor global contratado: R$ 1.298.003,46. Vigência de 29/07/2021 a 30/11/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS LTDACNPJ 36.544.507/0001-53
- Processooficial
- 50601.001409/2019-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00533/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.010.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.298.003,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.096.024,22
- Assinaturaoficial
- 29/07/2021
- Publicaçãooficial
- 03/08/2021
- Vigênciaoficial
- 29/07/2021 a 30/11/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO TRANSPORTE | 64.258 | R$ 202.000,00 | R$ 1.298.003,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 288.003,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 288.003,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000055 · 27/05/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 288.003,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 288.003,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 11/05/2022
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° SR-00379/2021 PARA FORMALIZAR O ACRÉSCIMO DE VALOR PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, BEM COMO A ALTERAÇÃO DE MARCA E DE MODELO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PICAPE OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0533/2020, FACE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELA DISSEMINAÇÃO D…
valor global após o termo: R$ 1.298.003,46 · vigência até 30/11/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 110196
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.