Contrato federal · Contrato 00012/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL SMP
DIRETORIA DE GESTAO DE PROGRAMAS DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou TELEFONICA BRASIL S.A. (CNPJ 02.558.157/0001-62) para: serviço de telefonia móvel smp. Valor global contratado: R$ 16.553,33. Vigência de 15/10/2019 a 20/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE GESTAO DE PROGRAMAS DA MARINHA 740005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TELEFONICA BRASIL S.A.CNPJ 02.558.157/0001-62
- Processooficial
- 64309.007275/2018-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2018
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.969,32
- Valor globaloficial
- R$ 16.553,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 343.236,71
- Assinaturaoficial
- 03/12/2018
- Publicaçãooficial
- 13/02/2019
- Vigênciaoficial
- 15/10/2019 a 20/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) | 156 | R$ 6,81 | R$ 1.062,36 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MM) - ORIGEM MÓVEL | 36 | R$ 40,74 | R$ 1.466,64 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) | 156 | R$ 33,92 | R$ 5.291,52 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) | 996 | R$ 3,60 | R$ 3.585,60 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) | 4.500 | R$ 0,12 | R$ 551,70 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) | 4.500 | R$ 0,11 | R$ 490,50 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) | 4.500 | R$ 0,05 | R$ 245,25 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) | 4.500 | R$ 0,12 | R$ 551,70 |
| CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1) | 4.500 | R$ 0,11 | R$ 490,50 |
| CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1) | 4.500 | R$ 0,05 | R$ 245,25 |
| CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) | 5.052 | R$ 0,05 | R$ 275,33 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 2.820 | R$ 0,05 | R$ 153,69 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 336 | R$ 0,05 | R$ 18,31 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 156 | R$ 13,62 | R$ 2.124,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.800,03
- A liquidarcalculado
- R$ 2.034,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.870,67
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000695 · 17/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000534 · 01/06/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
- 2023NE000532 · 01/06/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000994 · 21/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.832,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.832,94
- 2022NE000754 · 25/07/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.485,00
- 2022NE001049 · 23/09/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.400,00
- 2022NE001426 · 18/11/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001276 · 28/10/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.099,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.104,79
- 2024NE000179 · 19/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.482,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.482,11
- 2024NE000662 · 08/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002248 · 30/11/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 703,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 703,46
- 2023NE002351 · 08/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002355 · 08/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.896,54 · a liquidar R$ 2.034,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 862,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 20/09/2020
RENOVAÇÃO DO CONTRATO 40005/2019-01/00 FIRMADO ENTRE A DGEPM E A EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL/SA. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO 21SET2020 A 21SET2021.
valor global após o termo: R$ 13.969,32 · vigência até 20/09/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 21/09/2021
FICA PRORROGADO DE 21 DE SETEMBRO DE 2021 ATÉ 20 SETEMBRO DE 2022, O OBJETO DO CONTRATO Nº 40005/2019-01/00 DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 40005/2019-001/02, RESPEITADO O PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR ATÉ 60 (SESSENTA) MESES DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 17.338,13 · vigência até 20/09/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 20/09/2022
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 40005/2019-001/00 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/09/2022 A20/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; SUPRIMIR 14,35% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO D…
valor global após o termo: R$ 16.553,33 · vigência até 20/09/2023
Termo Aditivo 00001/2024 · 20/09/2023
FICA PRORROGADO O DE 21 DE MARÇO DE 2024 ATÉ 20 DE SETEMBRO DE 2024, O OBJETO DO CONTRATO 40005/2019-01/00 DE ACORDO COM O QUINTO TERMO ATIVO Nº 40005/2019-001/05, RESPEITADO O PRAZO DE PRORROGAÇÃO POR ATÉ 60 (SESSENTA) MESES DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE 1993.
valor global após o termo: R$ 16.553,33 · vigência até 20/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 110545
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:28
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