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Contrato federal · Contrato 00014/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE MANUTENÇÃO DA SALA-COFRE DA ANTAQ COMPOSTA POR 2 TIPOS DE SERVIÇO. TIPO I: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PREDIT…

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS contratou ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (CNPJ 01.011.976/0001-22) para: contratação de solução continuada de manutenção da sala-cofre da antaq composta por 2 tipos de serviço. tipo i: serviços técnicos especializados e continuados de manutenções preditivas, preventivas programadas, corretiva…. Valor global contratado: R$ 1.536.118,80. Vigência de 05/07/2017 a 05/01/2020 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOSCNPJ 04.903.587/0001-08
Unidade (UASG)oficial
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 682010
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/ACNPJ 01.011.976/0001-22
Processooficial
50300.009118/2016-62
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00007/2017
Categoria (da fonte)oficial
Informática (TIC)
Valor inicialoficial
R$ 1.276.704,90
Valor globaloficial
R$ 1.536.118,80
Valor acumuladooficial
R$ 3.099.241,22
Assinaturaoficial
05/07/2017
Publicaçãooficial
07/07/2017
Vigênciaoficial
05/07/2017 a 05/01/2020
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIAINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONTAGEM - SALA COFRE / SALA TELE-PRESENÇA / VÍDEO CONFERÊNCIA1R$ 0,00R$ 0,00
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIAINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONTAGEM - SALA COFRE / SALA TELE-PRESENÇA / VÍDEO CONFERÊNCIA1R$ 51.203,96R$ 1.536.118,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 791.012,47
A liquidarcalculado
R$ 47.315,11
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 743.697,36

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2019NE000128 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 517.946,86 · a liquidar R$ 47.315,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 470.631,75
  • 2019NE000210 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000151 · 02/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 273.065,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 273.065,61

Faturas

  • 8051 · emitida 12/08/2022 · PendenteR$ 7.380,15
  • 7950 · emitida 07/07/2022 · PendenteR$ 44.280,91
  • 7867 · emitida 08/06/2022 · PendenteR$ 44.280,91
  • 7781 · emitida 09/05/2022 · PendenteR$ 44.280,91
  • 7708 · emitida 06/04/2022 · PendenteR$ 44.280,91
  • 7618 · emitida 10/03/2022 · PendenteR$ 44.280,91
  • 7535 · emitida 08/02/2022 · PendenteR$ 44.280,91
  • 7469 · emitida 17/01/2022 · PendenteR$ 44.280,91
  • 7379 · emitida 07/12/2021 · PendenteR$ 44.280,91
  • 7.252 · emitida 18/10/2021 · PendenteR$ 44.280,91
  • 6857 · emitida 04/05/2021 · PendenteR$ 44.280,91
  • 6805 · emitida 12/04/2021 · PendenteR$ 44.280,91
  • 6733 · emitida 03/03/2021 · PendenteR$ 44.280,91
  • 6679 · emitida 08/02/2021 · PendenteR$ 43.493,68
  • 6625 · emitida 14/01/2021 · PendenteR$ 43.493,68
  • 6464 · emitida 10/11/2020 · PendenteR$ 43.493,68
  • 6.541 · emitida 07/12/2020 · PendenteR$ 43.493,68
  • 6377 · emitida 02/10/2020 · PendenteR$ 43.493,68
  • 6272 · emitida 02/09/2020 · PendenteR$ 43.493,68
  • 6234 · emitida 06/08/2020 · PendenteR$ 43.493,68
  • 6172 · emitida 09/07/2020 · PendenteR$ 43.493,68
  • 6120 · emitida 22/06/2020 · PendenteR$ 43.493,68
  • 6034 · emitida 11/05/2020 · PendenteR$ 43.493,68
  • 5983 · emitida 08/04/2020 · PendenteR$ 43.493,68
  • 5912 · emitida 06/03/2020 · PendenteR$ 43.493,68
  • 5845 · emitida 10/02/2020 · PendenteR$ 43.493,68
  • 5783 · emitida 09/01/2020 · PendenteR$ 43.493,68
  • 5721 · emitida 06/12/2019 · PendenteR$ 43.493,68
  • 5580 · emitida 07/10/2019 · PendenteR$ 43.493,68
  • 5493 · emitida 09/09/2019 · PendenteR$ 42.075,73
  • 5407 · emitida 05/08/2019 · PendenteR$ 42.075,73
  • 5338 · emitida 08/07/2019 · PendenteR$ 42.075,73
  • 5281 · emitida 25/06/2019 · PendenteR$ 42.075,73
  • 5185 · emitida 09/05/2019 · PendenteR$ 42.075,73
  • 5097 · emitida 10/04/2019 · PendenteR$ 42.075,73
  • 4949 · emitida 12/03/2019 · PendenteR$ 42.075,73
  • 4832 · emitida 08/02/2019 · PendenteR$ 42.075,73
  • 4756 · emitida 10/01/2019 · PendenteR$ 42.075,73
  • 4583 · emitida 10/12/2018 · PendenteR$ 42.075,73
  • 4516 · emitida 21/11/2018 · PendenteR$ 42.075,73
  • 4232 · emitida 03/10/2018 · PendenteR$ 41.172,00
  • 4103 · emitida 10/08/2018 · PendenteR$ 41.172,00
  • 4190 · emitida 25/09/2018 · PendenteR$ 41.172,00
  • 4019 · emitida 05/07/2018 · PendenteR$ 41.172,00
  • 3972 · emitida 12/06/2018 · PendenteR$ 41.172,00
  • 3898 · emitida 09/05/2018 · PendenteR$ 41.172,00
  • 3828 · emitida 11/04/2018 · PendenteR$ 41.172,00
  • 3755 · emitida 20/03/2018 · PendenteR$ 41.172,00
  • 3651 · emitida 09/02/2018 · PendenteR$ 41.172,00
  • 3588 · emitida 29/01/2018 · PendenteR$ 41.172,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00001/2018 · 05/11/2018

    REAJUSTE DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 14/2017, CONTADO A PARTIR DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (16.06.2017), PELA VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO)

    valor global após o termo: R$ 1.347.134,40 · vigência até 05/01/2020

  2. Termo de Apostilamento 00002/2019 · 16/09/2019

    REAJUSTE DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 14/2017, CONTADO A PARTIR DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (16.06.2017), PELA VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO)

    valor global após o termo: R$ 1.392.532,80 · vigência até 05/01/2020

  3. Termo Aditivo 00001/2019 · 19/11/2019

    PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 30 (TRINTA) MESES, NO PERÍODO DE 05 DE JANEIRO DE 2020 A 05 DE JULHO DE 2022

    valor global após o termo: R$ 1.392.532,80 · vigência até 05/07/2022

  4. Termo de Apostilamento 00003/2021 · 18/01/2021

    REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 1,81%, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA ACUMULADO DE JUNHO/2020.

    valor global após o termo: R$ 1.417.737,60 · vigência até 05/07/2022

  5. Termo de Apostilamento 00004/2022 · 05/08/2022

    REAJUSTE DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 14/2017, PELA VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE MANUTENÇÃO DA SALA-COFRE DA ANTAQ.

    valor global após o termo: R$ 1.536.118,80 · vigência até 05/07/2022

FornecedorORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 1109
Lido da fonte em
15/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 05:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.