Contrato federal · Contrato 00007/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE SWITCHES CORE E DE ACESSO, E SOLUÇÃO DE REDE WI-FI DE ÚLTIMA GERAÇÃO, PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA ENAP, C…
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou ZOOMTECH LTDA (CNPJ 06.105.781/0001-65) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de switches core e de acesso, e solução de rede wi-fi de última geração, para modernização da infraestrutura de rede da enap, conforme especificações e quantitativos e…. Valor global contratado: R$ 1.374.797,47. Vigência de 10/08/2021 a 10/08/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ZOOMTECH LTDACNPJ 06.105.781/0001-65
- Processooficial
- 04600.002794/2018-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.374.797,47
- Valor globaloficial
- R$ 1.374.797,47
- Assinaturaoficial
- 10/08/2021
- Publicaçãooficial
- 11/08/2021
- Vigênciaoficial
- 10/08/2021 a 10/08/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO | 1 | R$ 52.900,00 | R$ 52.900,00 |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 200 | R$ 600,00 | R$ 120.000,00 |
| EQUIPAMENTO WIRELESS | 200 | R$ 5.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS | 1 | R$ 11.897,47 | R$ 11.897,47 |
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS | 1 | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.374.797,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.000.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE400138 · 25/05/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000.000,00
- 2021NE400139 · 25/05/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 374.797,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 111058
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.