Contrato federal · Contrato 00006/2015 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVAS -EM GERAL (PREVENTIVAS, CORRETIVAS E ESTÉTICA).-…

Name: Contrato 00006/2015 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de empresa especializada naprestação de serviços de gereciamento e administração de despesas com manutenção automotivas -em geral (preventivas, corretivas e estética).-por meio de seistema informatizado, com…. Valor global contratado: R$ 156.785,00. Vigência de 23/04/2015 a 23/04/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
Local da unidadeoficial: PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
Fornecedoroficial: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
Processooficial: 25061.000606/2014-65
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00023/2014
Valor inicialoficial: R$ 489.202,10
Valor globaloficial: R$ 156.785,00
Valor acumuladooficial: R$ 2.270.367,96
Assinaturaoficial: 23/04/2015
Publicaçãooficial: 14/05/2015
Vigênciaoficial: 23/04/2015 a 23/04/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS	1	R$ 24.460,10	R$ 24.460,10
MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS	1	R$ 89.202,00	R$ 89.202,00
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	1	R$ 137.770,00	R$ 137.770,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 137.770,00	R$ 137.770,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 42.465,37
A liquidarcalculado: R$ 3.955,78
Liquidadocalculado: R$ 2.000,00
Pagocalculado: R$ 36.509,59

Soma, campo a campo, dos 32 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2015NE800264 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2015NE800265 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800050 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800228 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800197 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800017 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800019 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800091 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800200 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800237 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800250 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800251 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800378 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800531 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800648 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800742 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800015 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800076 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800238 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800284 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800339 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800371 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800417 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800083 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800237 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800377 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800571 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.000,00 · pago R$ 0,00
2020NE800585 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.955,78 · a liquidar R$ 3.955,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000018 · 18/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.075,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.075,56
2021NE000006 · 15/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.434,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.434,03

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00006/2015 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/04/2021
Termo Aditivo 00001/2016 · 23/04/2016
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2015, FIRMADO ENTRE O CONTRATANTE E A CONTRATADA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA, CORRETIVA E ESTÉTICA),…
valor global após o termo: R$ 489.202,00 · vigência até 23/04/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 19/04/2017
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2015, FIRMADO ENTRE A EMPRESATRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO Nº 25061.000606/2014-65
valor global após o termo: R$ 489.202,00 · vigência até 23/04/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 23/04/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2015, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL(PREVENTIVA CORRETIVA E ESTÉTICA), POR MAIO DE SISTEMA -INFORMATIZADO, COM PREÇO DE…
valor global após o termo: R$ 489.202,00 · vigência até 23/04/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 18/04/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR 12 (DOZE)MESES O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2015, FIRMADO ENTRE A CONTRATADAE A CONTRATANTE, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERECIAMENTO E ADMINISTRATRAÇÃO DE DESPE-SAS COM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL(PREVENTIVA, CORRETIVA E ESTÉTICA) N…
valor global após o termo: R$ 489.202,00 · vigência até 23/04/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 22/04/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR EXCEPICIONALMENTE POR MAIS 12 (DOZE)MESES, O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2015, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, BEMCOMO A SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 68% DO VA-LOR INICIAL DO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM OART. 57, § 4º, BEM COMO NO INCIS…
valor global após o termo: R$ 156.785,00 · vigência até 23/04/2021

FornecedorTRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 11137
Lido da fonte em: 15/10/2026, 22:36
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.