Contrato federal · Contrato 00024/2015 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO EM 67 APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE/URRS E EM SEUS POSTOS DE FISCALIZAÇÃO.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou RK MANUTENCAO AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 89.173.736/0001-75) para: manutenção em 67 aparelhos de ar condicionado instalados na sede/urrs e em seus postos de fiscalização.. Valor global contratado: R$ 127.916,75. Vigência de 09/11/2015 a 09/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RK MANUTENCAO AR CONDICIONADO LTDACNPJ 89.173.736/0001-75
- Processooficial
- 50520.010743/2015-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 112.975,20
- Valor globaloficial
- R$ 127.916,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 112.975,20
- Assinaturaoficial
- 09/11/2015
- Publicaçãooficial
- 20/11/2015
- Vigênciaoficial
- 09/11/2015 a 09/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 2.608,80 | R$ 2.608,80 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1 | R$ 19.776,00 | R$ 19.776,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 7.826,40 | R$ 7.826,40 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1 | R$ 80.004,00 | R$ 80.004,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE800120 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2015NE800121 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800003 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800007 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800001 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800002 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800008 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800009 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800013 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00024/2015 · Não informada
Relatório Final emitido em: 18/02/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/11/2020
Termo Aditivo 00001/2016 · 07/11/2016
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E O ACRÉSCIMO AO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 114.331,20 · vigência até 08/11/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 06/09/2017
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 114.331,20 · vigência até 09/11/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 22/10/2018
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 117.380,52 · vigência até 09/11/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 21/08/2019
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA E O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 127.916,75 · vigência até 09/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 11146
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.