Contrato federal · Contrato 00029/2021 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.

Name: Contrato 00029/2021 — COMANDO DA MARINHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL NAVAL DE BELEM (COMANDO DA MARINHA) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (CNPJ 34.597.955/0013-23) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de fornecimento de gases medicinais.. Valor global contratado: R$ 2.025.867,68. Vigência de 17/05/2021 a 17/05/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700
Local da unidadeoficial: BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.CNPJ 34.597.955/0013-23
Processooficial: 63061.000047/2021-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2021
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.663.309,84
Valor globaloficial: R$ 2.025.867,68
Valor acumuladooficial: R$ 11.486.282,04
Assinaturaoficial: 14/05/2021
Publicaçãooficial: 17/08/2021
Vigênciaoficial: 17/05/2021 a 17/05/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GÁS COMPRIMIDO	144	R$ 246,67	R$ 35.520,48
GÁS COMPRIMIDO	1.000	R$ 47,25	R$ 47.250,00
GÁS COMPRIMIDO	1.000	R$ 144,70	R$ 144.700,00
GÁS COMPRIMIDO	180	R$ 58,05	R$ 10.449,00
GÁS COMPRIMIDO	200	R$ 47,76	R$ 9.552,00
GÁS COMPRIMIDO	660	R$ 47,57	R$ 31.396,20
GÁS COMPRIMIDO	100.000	R$ 6,51	R$ 651.000,00
GÁS COMPRIMIDO	100.000	R$ 10,96	R$ 1.096.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.354.644,71
A liquidarcalculado: R$ 214.643,18
Liquidadocalculado: R$ 209.759,45
Pagocalculado: R$ 1.778.892,42

Soma, campo a campo, dos 39 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000787 · 14/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 243.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.548,00 · pago R$ 179.856,00
2021NE000808 · 16/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.481,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.626,60
2022NE000238 · 18/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.893,00
2021NE001126 · 30/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.928,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000120 · 14/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.000,00
2023NE000669 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.070,00 · a liquidar R$ 35.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000668 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.792,50 · a liquidar R$ 5.873,17 · liquidado R$ 5.622,75 · pago R$ 35.296,58
2022NE000893 · 24/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000861 · 17/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.310,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.905,78
2023NE000170 · 28/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.996,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.996,32
2022NE000974 · 28/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.700,28
2022NE001319 · 07/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.322,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.084,22
2022NE001322 · 07/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.158,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.736,90
2024NE000659 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.506,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 32,08 · pago R$ 20.474,40
2024NE000698 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.779,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.779,76
2024NE000711 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.094,70 · a liquidar R$ 3.407,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.686,71
2024NE000710 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 121,64 · pago R$ 49.878,44
2024NE000740 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.005,44 · a liquidar R$ 21.396,94 · liquidado R$ 509,27 · pago R$ 103.099,23
2024NE000741 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.877,02 · a liquidar R$ 84.877,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000100 · 18/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.930,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.930,00
2024NE000362 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.216,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.216,44
2024NE000361 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.178,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.178,34
2024NE000413 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.607,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.607,00
2025NE000703 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.215,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.051,95 · pago R$ 40.163,33
2023NE000407 · 17/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.005,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.005,80
2023NE000408 · 17/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.000,00 · a liquidar R$ 7.198,92 · liquidado R$ 18.854,35 · pago R$ 48.946,73
2025NE000151 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.482,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11,36 · pago R$ 59.471,39
2025NE000163 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.506,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 246,16 · pago R$ 59.260,43
2025NE000537 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.008,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.763,87 · pago R$ 28.244,61
2025NE000770 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.497,76 · a liquidar R$ 655,91 · liquidado R$ 3.724,74 · pago R$ 69.117,11
2025NE000728 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.939,32 · a liquidar R$ 549,90 · liquidado R$ 512,26 · pago R$ 10.877,16
2025NE001223 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.273,03 · a liquidar R$ 52.436,67 · liquidado R$ 13.836,36 · pago R$ 0,00
2025NE001224 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139.992,08 · a liquidar R$ 519,22 · liquidado R$ 139.472,86 · pago R$ 0,00
2026NE000076 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.280,00
2026NE000078 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.216,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 755,93 · pago R$ 37.460,57
2026NE000158 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.620,50 · a liquidar R$ 2.035,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.584,93
2026NE000187 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.321,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.695,87 · pago R$ 63.625,73
2026NE000217 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.936,00 · a liquidar R$ 621,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.314,13
2026NE000229 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.594,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.594,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 16/05/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 84700/2021-029/00 POR 12 MESES E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IGP-M (FGV) DE 05/2021 A 02/2022 , PERCENTUAL DE 11,11% .
valor global após o termo: R$ 1.847.792,60 · vigência até 17/05/2023
Termo Aditivo 00002/2021 · 15/05/2023
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O HOSPITAL NAVAL BELÉM.
valor global após o termo: R$ 1.851.856,28 · vigência até 17/05/2024
Termo Aditivo 00003/2021 · 15/05/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.
valor global após o termo: R$ 1.920.255,16 · vigência até 17/05/2025
Termo Aditivo 00004/2021 · 16/05/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL NAVAL DE BELÉM
valor global após o termo: R$ 2.025.867,68 · vigência até 17/05/2026

FornecedorWHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 111717
Lido da fonte em: 14/10/2026, 02:55
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 21:27

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