Contrato federal · Contrato 00019/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO (PREPARAÇÃO E ENTREGA) DE REFEIÇÕES DIÁRIAS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PANIFICADORA SAO MIGUEL LTDA (CNPJ 09.374.422/0003-63) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de fornecimento (preparação e entrega) de refeições diárias, sob demanda, compreendendo café da manhã, almoço e jantar para os custodiados recolhidos na sede d…. Valor global contratado: R$ 17.592,00. Vigência de 18/08/2021 a 18/08/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA SAO MIGUEL LTDACNPJ 09.374.422/0003-63
- Processooficial
- 08420.005502/2021-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.592,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.592,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2021
- Publicaçãooficial
- 20/08/2021
- Vigênciaoficial
- 18/08/2021 a 18/08/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 240 | R$ 22,30 | R$ 5.352,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 240 | R$ 27,00 | R$ 6.480,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 240 | R$ 24,00 | R$ 5.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.024,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.024,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000043 · 20/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.024,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.024,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2021 · 18/08/2021
ENCERRAMENTO, APÓS BAIXA DE SALDO CONTRATUAL, SEM PENDÊNCIAS.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/08/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 112131
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.