Contrato federal · Contrato 00003/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOBREAK LASER SENOIDAL GII 5000VA , ATRAVÉS DE PROCESSO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO, DO PE 23/2020 DA UASG 116118, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS EST…
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ERA INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 26.417.874/0001-32) para: aquisição de nobreak laser senoidal gii 5000va , através de processo de adesão à ata de registro de preço, do pe 23/2020 da uasg 116118, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo…. Valor global contratado: R$ 14.580,34. Vigência de 24/08/2021 a 18/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- ERA INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 26.417.874/0001-32
- Processooficial
- 23502.000670/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 14.580,34
- Valor globaloficial
- R$ 14.580,34
- Assinaturaoficial
- 23/08/2021
- Publicaçãooficial
- 26/08/2021
- Vigênciaoficial
- 24/08/2021 a 18/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃO | 2 | R$ 7.290,17 | R$ 14.580,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.580,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.580,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000065 · 20/08/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.580,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.580,34
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 112773
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.