Contrato federal · Contrato 00017/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PERFUSORAS, COM CESSÃO EM COMODATO, DE BOMBA LINEAR DE SERINGA COM CÁLCULO DE DOSE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANT…
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.426.628/0001-33) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de seringas perfusoras, com cessão em comodato, de bomba linear de seringa com cálculo de dose, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de refer…. Valor global contratado: R$ 587.552,60. Vigência de 13/09/2021 a 12/09/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES 155126
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.426.628/0001-33
- Processooficial
- 23540.011543/2020-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2020
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 587.552,60
- Valor globaloficial
- R$ 587.552,60
- Assinaturaoficial
- 13/09/2021
- Publicaçãooficial
- 14/09/2021
- Vigênciaoficial
- 13/09/2021 a 12/09/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 9.699 | R$ 12,80 | R$ 124.147,20 |
| SERINGA | 23.699 | R$ 10,80 | R$ 255.949,20 |
| SERINGA | 21.169 | R$ 9,80 | R$ 207.456,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.833,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70.800,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000661 · 13/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.800,00
- 2021NE001578 · 10/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 114836
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.