Contrato federal · Contrato 00117/2021 · Comprasnet Contratos

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em roçadeira, motosserra e pulverizador costal, que serão p…

Name: Contrato 00117/2021 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VOLTAGEM ENERGIA LTDA (CNPJ 32.365.768/0001-55) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em roçadeira, motosserra e pulverizador costal, que serão prestados nas condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 141.411,94. Vigência de 13/09/2021 a 13/09/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: VOLTAGEM ENERGIA LTDACNPJ 32.365.768/0001-55
Processooficial: 25064.001154/2020-57
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00010/2021
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 165.400,00
Valor globaloficial: R$ 141.411,94
Valor acumuladooficial: R$ 1.862.343,28
Assinaturaoficial: 13/09/2021
Publicaçãooficial: 15/09/2021
Vigênciaoficial: 13/09/2021 a 13/09/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRAPEÇA , COMPONENTE ROÇADEIRA	1	R$ 20.243,52	R$ 20.243,52
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRAPEÇA , ACESSÓRIO - MOTOSERRA	1	R$ 21.463,92	R$ 21.463,92
PECA,COMPONENTE - BOMBA COSTAL	1	R$ 17.176,50	R$ 17.176,50
MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO	400	R$ 74,81	R$ 29.924,00
MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO	400	R$ 71,43	R$ 28.572,00
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - DEDETIZAÇÃO / PULVERIZAÇÃOMANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - DEDETIZAÇÃO , PULVERIZAÇÃO	400	R$ 60,08	R$ 24.032,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 538.523,79
A liquidarcalculado: R$ 256.097,46
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 273.760,38

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000230 · 27/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.615,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.195,25
2022NE000081 · 17/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.848,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.311,70
2022NE000079 · 17/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.582,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.812,60
2023NE000033 · 30/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.740,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.740,80
2023NE000037 · 30/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.339,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.339,20
2023NE000144 · 11/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.980,47 · a liquidar R$ 37.195,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.785,34
2025NE000032 · 08/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.559,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.559,54
2024NE000011 · 09/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.738,54 · a liquidar R$ 19.738,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000088 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.505,56 · a liquidar R$ 13.092,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.413,11
2024NE000089 · 04/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 85.157,55 · a liquidar R$ 78.159,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.998,32
2021NE000228 · 27/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000229 · 27/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.142,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.201,80
2023NE000133 · 11/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.453,76 · a liquidar R$ 7.344,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.109,59
2025NE000239 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000119 · 04/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.659,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.659,27
2025NE000167 · 03/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.242,61 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.242,61
2025NE000166 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.391,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.391,25
2025NE000224 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.637,96 · a liquidar R$ 2.637,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000263 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.414,04 · a liquidar R$ 6.414,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000011 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.883,94 · a liquidar R$ 58.883,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000029 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.632,00 · a liquidar R$ 20.632,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

12503 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.768,64
3051 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.689,06
3023 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.694,54
12258 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.637,96
12036 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.460,47
3013 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.289,89
3007 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.077,18
11991 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.375,54
2994 · emitida 19/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.278,07
11546 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.430,91
11080 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,41
2968 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.387,55
11047 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.777,95
2947 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.534,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2022 · 12/09/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 117/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/09/2022 A 13/09/2023, NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 165.400,00 · vigência até 13/09/2023
Termo Aditivo 00002/2024 · 04/09/2023
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ROÇADEIRA, MOTOSSERRA E PULVERIZADOR COSTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO
valor global após o termo: R$ 165.400,00 · vigência até 13/09/2024
Termo Aditivo 00003/2024 · 29/08/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ROÇADEIRA, MOTOSSERRA E PULVERIZADOR COSTAL
valor global após o termo: R$ 165.400,00 · vigência até 13/09/2025
Termo Aditivo 00004/2025 · 28/07/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ROÇADEIRA, MOTOSSERRA E PULVERIZADOR COSTAL. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 117/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/09/2025…
valor global após o termo: R$ 141.411,94 · vigência até 13/09/2026

FornecedorVOLTAGEM ENERGIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 114967
Lido da fonte em: 13/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 23:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.