Contrato federal · Contrato 00202/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FÁRMACOS PARA A SEÇÃO DE MEDICINA NUCLEAR DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MJM PRODUTOS FARMACEUTICOS E DE RADIOPROTECAO S.A. (CNPJ 04.891.262/0001-44) para: aquisição de fármacos para a seção de medicina nuclear do hospital de força aérea do galeão.. Valor global contratado: R$ 125.826,50. Vigência de 01/09/2021 a 01/09/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MJM PRODUTOS FARMACEUTICOS E DE RADIOPROTECAO S.A.CNPJ 04.891.262/0001-44
- Processooficial
- 67106.000299/2021-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00134/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125.826,50
- Valor globaloficial
- R$ 125.826,50
- Assinaturaoficial
- 01/09/2021
- Publicaçãooficial
- 30/09/2021
- Vigênciaoficial
- 01/09/2021 a 01/09/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 6 | R$ 210,00 | R$ 1.260,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 60 | R$ 210,00 | R$ 12.600,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 50 | R$ 895,00 | R$ 44.750,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 45 | R$ 210,00 | R$ 9.450,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 45 | R$ 210,00 | R$ 9.450,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 13 | R$ 2.670,50 | R$ 34.716,50 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTE | 5 | R$ 2.720,00 | R$ 13.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.291,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.291,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001689 · 24/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.291,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.291,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 115234
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.