Contrato federal · Contrato 00012/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS, BASEADA NAS HORAS TRABALHADAS E O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E GENUÍNAS.
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO (COMANDO DO EXERCITO) contratou G.V. CARPES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (CNPJ 16.550.871/0001-19) para: contratação de serviços de manutenção de viaturas, baseada nas horas trabalhadas e o fornecimento de peças originais e genuínas.. Valor global contratado: R$ 131.579,13. Vigência de 16/09/2021 a 18/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO 160426
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- G.V. CARPES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDACNPJ 16.550.871/0001-19
- Processooficial
- 64460.003763/2021-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 118.556,20
- Valor globaloficial
- R$ 131.579,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.225.720,04
- Assinaturaoficial
- 16/09/2021
- Publicaçãooficial
- 22/09/2021
- Vigênciaoficial
- 16/09/2021 a 18/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 5.000 | R$ 0,90 | R$ 4.500,00 |
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 5.000 | R$ 0,90 | R$ 4.500,00 |
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 8.000 | R$ 0,90 | R$ 7.200,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 55 | R$ 247,78 | R$ 13.627,90 |
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 5.000 | R$ 0,90 | R$ 4.500,00 |
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 8.000 | R$ 0,90 | R$ 7.200,00 |
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 10.000 | R$ 0,90 | R$ 9.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 71 | R$ 247,78 | R$ 17.592,38 |
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 1.000 | R$ 0,90 | R$ 900,00 |
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 2.000 | R$ 0,90 | R$ 1.800,00 |
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 2.000 | R$ 0,90 | R$ 1.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 23 | R$ 217,86 | R$ 5.010,78 |
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 3.000 | R$ 0,90 | R$ 2.700,00 |
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 8.000 | R$ 0,90 | R$ 7.200,00 |
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 12.000 | R$ 0,90 | R$ 10.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 95 | R$ 249,03 | R$ 23.657,85 |
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 1.000 | R$ 0,90 | R$ 900,00 |
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 1.000 | R$ 0,90 | R$ 900,00 |
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 2.000 | R$ 0,90 | R$ 1.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 27 | R$ 221,86 | R$ 5.990,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148.616,58
- A liquidarcalculado
- R$ 24.071,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 105.325,36
Soma, campo a campo, dos 31 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000095 · 03/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.358,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.358,50
- 2023NE000226 · 19/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.593,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.593,40
- 2023NE000228 · 19/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 851,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 851,53
- 2023NE000227 · 19/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.296,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.296,90
- 2023NE000229 · 19/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.424,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.424,70
- 2023NE000244 · 11/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 538,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 538,20
- 2022NE000141 · 18/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.325,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.325,96
- 2022NE000140 · 18/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.378,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.378,00
- 2022NE000258 · 08/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.161,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000259 · 08/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 912,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000257 · 08/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.303,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000262 · 08/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.615,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000264 · 08/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.256,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000263 · 08/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.963,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000271 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 415,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000065 · 16/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.563,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.563,30
- 2023NE000116 · 04/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.179,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.179,80
- 2022NE000112 · 27/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.186,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.186,80
- 2024NE000084 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.894,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.894,00
- 2024NE000151 · 21/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.581,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.581,52
- 2024NE000165 · 03/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000166 · 03/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.798,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.798,26
- 2025NE000091 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 999,90
- 2021NE000281 · 04/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.591,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000072 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 999,90
- 2025NE000139 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.214,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.214,90
- 2025NE000170 · 26/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.948,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.948,96
- 2025NE000172 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.985,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.985,00
- 2025NE000230 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.128,60 · a liquidar R$ 16.072,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.056,13
- 2025NE000281 · 27/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.999,20 · a liquidar R$ 7.999,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000063 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.149,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.149,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2021 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/09/2026
Termo Aditivo 00001/2022 · 13/09/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2021.
valor global após o termo: R$ 123.169,16 · vigência até 17/09/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 15/09/2023
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE ANUAL
valor global após o termo: R$ 125.817,39 · vigência até 18/09/2024
Termo Aditivo 00003/2024 · 17/09/2024
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE ANUAL
valor global após o termo: R$ 128.364,64 · vigência até 18/09/2025
Termo Aditivo 00004/2025 · 18/09/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/09/2025 A 18/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 131.579,13 · vigência até 18/09/2026
Termo de Rescisão 00012/2021 · 18/09/2026
POR TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 115741
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:31
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