Contrato federal · Contrato 00013/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA,…
INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou RENOVAR ENGENHARIA LTDA (CNPJ 07.474.287/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra,…. Valor global contratado: R$ 10.899.961,58. Vigência de 07/07/2021 a 07/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO 158407
- Local da unidadeoficial
- SIMÕES FILHO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930709
- Fornecedoroficial
- RENOVAR ENGENHARIA LTDACNPJ 07.474.287/0001-30
- Processooficial
- 23283.000954/2021-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.899.961,58
- Valor globaloficial
- R$ 10.899.961,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 21.799.923,12
- Assinaturaoficial
- 07/07/2021
- Publicaçãooficial
- 29/09/2021
- Vigênciaoficial
- 07/07/2021 a 07/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 5.699.961,67 | R$ 5.699.961,67 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS | 1 | R$ 849.999,91 | R$ 849.999,91 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 4.350.000,00 | R$ 4.350.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.090,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.090,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000017 · 27/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 14.090,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.090,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00006/2022 · 22/06/2022
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 13/2018 DECORRENTE DO PREGÃO N° 01/202, COM INÍCIO EM 07/07/2022 E TÉRMINO NO DIA 07/07/2023, CONFORME PRECEITUA O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, DO CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA R…
valor global após o termo: R$ 10.899.961,58 · vigência até 07/07/2023
Termo Aditivo 00010/2023 · 03/07/2023
PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 13/2018
valor global após o termo: R$ 10.899.961,58 · vigência até 07/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 116426
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.