Contrato federal · Contrato 00021/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE OPME'S E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES (UROLOGIA E VASCULAR), EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 11.619.992/0001-56) para: o objeto do presente termo de contrato é aquisição de opme's e outros materiais hospitalares (urologia e vascular), em regime de consignação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência,…. Valor global contratado: R$ 4.842,20. Vigência de 01/11/2021 a 31/10/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES 155126
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 11.619.992/0001-56
- Processooficial
- 23540.008198/2020-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2020
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.842,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.842,20
- Assinaturaoficial
- 20/10/2021
- Publicaçãooficial
- 21/10/2021
- Vigênciaoficial
- 01/11/2021 a 31/10/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACA CIRÚRGICA | 10 | R$ 484,22 | R$ 4.842,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.263,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.421,10
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE002342 · 23/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.421,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE002617 · 14/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.936,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000735 · 29/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.421,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.421,10
- 2021NE001857 · 07/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 484,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 118985
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.