Contrato federal · Contrato 00007/2015 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMCONTROLE E AUTOGESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SRTE/RS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de empresa especializada emcontrole e autogestão da frota de veículos da srte/rs por meio de sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão magnético.. Valor global contratado: R$ 122.552,00. Vigência de 17/11/2015 a 16/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 47513.000008/2015-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2015
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 122.552,00
- Valor globaloficial
- R$ 122.552,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2015
- Publicaçãooficial
- 15/01/2016
- Vigênciaoficial
- 17/11/2015 a 16/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 54.613,80 | R$ 54.613,80 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 67.938,20 | R$ 67.938,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.103,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.103,50
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800028 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800019 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800029 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800028 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800004 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800013 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800014 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800026 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800027 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800041 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801832 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.360,00
- 2020NE801833 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.743,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.743,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2016 · 09/11/2016
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 122.552,00 · vigência até 16/11/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 13/11/2017
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 102.777,72 · vigência até 16/11/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 14/11/2018
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE MANUTANÇÃO DE VEICULOS DA SRTB RS.
valor global após o termo: R$ 102.777,72 · vigência até 16/11/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 13/11/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO VEICULAR DA FROTA DA SRTB RS POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 122.552,00 · vigência até 16/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 11922
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.